一、部门主要职责

1、负责陈仓物流园区发展规划、建设规划、开发方案的编制和组织实施，受政府委托，行使相关管理

职能；

2、负责陈仓物流园区规划区内土地的征用、收储和开发利用；

3、负责陈仓物流园区基础设施项目的建设、管理和维护；

4、负责陈仓物流园区招商引资、项目推进、资金筹措、资产运营和管理；

5、负责宝鸡会展中心的管理，承办全市各类展销会、交流会的组织实施工作；

6、完成区委、区政府安排的其他工作。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

（一）加快招商引资和项目建设，构筑建设发展新高地。

一是注重招商质量，在成效上实现新提升。进一步强化专业招商、集群招商和精准招商，坚持“招大引强选优”，主动出击，抓好跟进，强化服务，重点引进和培育一批龙头骨干企业，努力形成“引进一个、建好一个、带来一批”的联动效应。2018年力争举办一次面向西亚区域的园区招商活动，提高外向型水平。二是突出项目建设，在经济质量实现新提高。加强项目建设保障工作，坚持实行一对一保姆式的全天候服务。全力抓好新建和续建项目的实施，进一步加大进度缓慢项目的督促力度。努力破解项目推进中的各种难题。三是重修发展规划，加快与阳平铁路物流中心融合发展。进一步明确园区发展方向和定位，重新修订陈仓物流园区发展规划和建设规划，重点将物流园区商贸物流中心区作为融合发展的行政办公、信息化、电子商务、商贸服务管理区，打造企业总部和总部经济，实现与阳平铁路物流基地高度融合，优势互补的发展态势。

2018年共计划完成重点项目7个，其中续建项目4个，新开项目3个，完成总投资4.4亿元，完成固定资产投资16亿元。

（1）宝隆世家商住项目。该项目占地87亩，计划总投资3亿元，由宝鸡华隆房地产开发有限责任公司投资建设。项目总建筑面积25万平方米，拟建设商品住宅区，其中地上建筑面积约22万平方米，地下建筑面积约3万平方米及相关配套设施。2018年计划完成投资7000万元，年内完成项目二期部分主体工程。

（2）宝鸡东部汽车主题公园项目。该项目占地约167亩，计划总投资1.5亿元，由宝鸡创新汽车物流产业销售有限公司投资建设。拟建设42家汽车主题酒店及汽车主题写字楼等配套设施，2018年计划完成投资5000万元，完成部分展厅和招商。

（3）高力欧陆小镇项目。该项目占地194亩，计划投资11.86亿元，建设建筑面积10万平方米，项目拟建设家居、酒店、娱乐、休闲等业态于一体的城市总合体。2018年计划投资5000万元，上半年完成规划、建设等前期审批，下半年完成部分基础施工。

（4）宝鸡会展宾馆项目。该项目占地53亩，计划总投资3.2亿元，由宝鸡育才玻璃（集团）公司投资建设。项目总建筑面积8万平方米，拟建设二层、五层，八层、十七层等多个单体错落构成。2018年计划完成投资15000万元，年内完成主项目体框架工程和部分装修工程。

（5）大明国际五金建材城二期项目。该项目总占地约47亩，计划投资4000万元，由宝鸡大明房地产有限责任公司投资建设。项目拟建设12栋框架结构商铺，即：五金建材、机电工业品交易专业市场和商业管理用房。2018年计划投资4000万元，完成项目部分框架结构工程。

（6）宝商物流配送中心项目。该项目占地约57.4亩，计划总投资1.1亿元，由宝鸡商场（集团）股份有限公司投资建设。项目总建设面积1、5万平方米，拟建设商品分拣中心、低温仓储库、生鲜加工中心、信息中心、货物配送车辆维修中心和办公生活区。2018年计划完成投资3000万元，完成项目部分主体框架结构工程。

（7）一汽大众4s项目。该项目总占地约11.7亩，计划投资5000万元，由宝鸡凯威一汽大众汽车销售服务有限责任公司投资建设。项目总建设面积3400万平方米，项目拟建设汽车销售展厅、维修车间、售后接待及附属办公用房。2018年计划投资5000万元，年内建成试运营。

（二）扎实推进全面从严治党，夯实追赶超越政治保障。

以学习宣传贯彻党的十九大和省、市党代会为主线，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，切实增强“四个意识”，全面落实市委关于党建工作的总体部署，以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点，着力加强思想政治建设、领导班子建设和干部队伍建设，提升基层组织和入园企业党建工作，持之以恒正风肃纪，运用好、实践好“三项机制”，推进全面从严治党向纵深发展，为打造关天副中心，建设最具幸福感城市，实现追赶超越提供坚强的思想和政治保证。

三、部门预算单位构成

我单位属于财政全额供养单位，未下设基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，价值252800元。2018年本部门预算未安排购置资产。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门无专项业务经费。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2018年收入709,395.00元，其中公共财政预算拨款收入709,395.00元；支出709,395.00元，其中公共财政预算拨款基本支出709,395.00元，项目支出0元。

（二）公共预算拨款支出明细情况。2018年部门收入预算709,395.00元，支出预算709,395.00元，其中：

1、工资福利支出634,015.00元（在职人员工资、医疗保险、养老保险等），比上年增加94,241.00元，主要原因是增加了机关事业单位人员住房公积金以及正常升薪。

2、商品和服务支出60,500.00元（办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等）同上年无增减变动。

3、对个人和家庭的补助支出14,880.00元（离休费、医疗补贴、生活补助等）比上年减少59,670.00元，主要原因是减少了机关事业单位人员住房公积金。

（三）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，同上年比较无增减变化。

2、2018年公务用车购置及运行维护费8000元，其中: 公务用车购置费0元, 公务用车运行维护费8000元,同上年比较无增减变化。

3、2018年公务接待费2000元，同上年比较无增减变化。

4、2018年会议费2000元，同上年比较无增减变化。

5、2018年培训费0元，同上年比较无增减变化。

（六）机关运行经费安排情况

2018年本部门没有安排机关运行经费预算。

（七）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

11、部门综合预算政府采购预算表