一、部门主要职责

主要职责是：

1. 依据国家法律、法规和上级对开发区建设的方针、政策，结合我区实际，拟定区内开发建设规划及相关政策，并协调和组织有关部门共同抓好落实。

2. 负责区内招商引资工作，为入区各类企业和项目创造良好的发展环境。

3. 协调和组织区级有关部门开展区内联合行政执法。

4. 统一组织征收区内开发管理中涉及的城建、土地、工商等方面的行政事业性收费以及罚没收入，除上缴省市部分外，实行收支两条线，专款专用，接受财政监督。

5. 负责区级审批权限内投资项目的审批。超过区级审批权限投资项目，由管委会初审后，转有关部门按程序上报审批。

6. 负责区级权限内各类企业的登记注册后营业执照办理。超过区级审批权限的，转有关部门按程序上报审批。

7. 对区内各项建设用地实行统一规划、统一征用、统一出让、统一开发、统一管理。超过区级审批权限的土地征用手续转有关部门按程序上报审批。

8. 负责区内建设规划的监督实施和工程项目的监督管理工作。

9. 协调区级有关部门抓好区内水、电、路、通信等基础设施建设。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

2018年园区开发建设围绕建设省内一流县域工业园区的奋斗目标，认真落实《陈仓区提升县域工业园区建设发展五年行动计划》和《陈仓区科技工业园区创建省级创新发展示范园建设工作方案》，重点抓好招商引资、机器人及智能制造产业园建设、基础设施配套、环境保障工作，努力实现招商引资到位资金 14亿元；完成固定资产投资20亿元；企业经营收入40亿元；财税收入3.5亿元。

三、部门预算单位构成

宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会属于财政全额（参公事业）拨款供养单位，下设基层预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会所属预算单位无车辆。2018年部门预算未安排购置资产。

六、部门预算绩效目标说明

2018年宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会无专项业务经费。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2018年收入1559541元，其中公共财政预算拨款收入1559541元；支出 1559541 元，其中公共财政预算拨款基本支出1559541 元，项目支出 0 元。

（二）公共预算拨款支出明细情况。2018年部门收入预算1559541 元，支出预算 1559541元，其中：

1、工资福利支出1321321元（在职人员工资、医疗保险、养老保险等），比上年1126327元增加194994元，主要原因是科目结构调整，增加住房公积金、降温费、取暖费项目，同时人均工资增加，预算人员增加1人，相应人员经费增加。

2、商品和服务支出199100元（办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等）比上年109250元增加89850元，主要原因是科目结构调整，增加交通费补助项目，预算人员增加1人。

3、对个人和家庭的补助支出 39120元（离休费、医疗补贴、生活补助等）比上年148530元减少109410 元，主要原因是科目结构调整，减少住房公积金项目，没有其他补助，今年只安排公务人员医疗补助。

（三）政府性基金预算情况

2018年宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用 0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元，其中: 公务用车购置费0元, 公务用车运行维护费 0元，与上年持平。主要原因是公车已上交。

3、2018年公务接待费 4800 元，与上年持平。主要原因是加强接待费管理。

4、2018年会议费4000元，与上年持平。主要原因是尽量少开会、开短会，压缩会议经费。

5、2018年培训费0 元，与上年持平。

（六）机关运行经费安排情况

2018年宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算199100 元。

（七）政府采购预算情况

宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表