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宝鸡市陈仓区委农工部2018年部门综合预算编制说明
索引号: 610321CZJ/2018-0307-004 公开目录: 财政预决算及“三公”经费 发布日期: 2018年02月24日
主题词: 发布机构: 财政局 文       号:
 

一、部门主要职责

1、贯彻落实中央、省、市区有关农村工作的方针、政策和工作部署,会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施,并对贯彻落实情况进行检查督促。

2、开展农村工作的调查研究,了解和反映“三农”工作中的新情况、新问题,掌握、反映农业和农村工作动态和信息,总结推广典型经验,研究提出深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的长远规划和阶段性意见。

3、承担全区农村工作领导小组办公室日常工作,负责制定全区美丽乡村建设规划,年度实施意见,协调区级有关部门,指导各镇街开展美丽乡村建设工作。切实抓好全区美丽乡村建设、统筹城乡发展工作年度目标任务分解、下达、检查和考核。

4、负责全区农村工作综合性会议文稿、有关农业和农村政策文件的起草、审核;参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性规章。

5、协调区涉农部门的农业经济工作和有关部门的涉农工作;会同有关部门对全区农业和农村工作进行组织、协调、监督、指导。

6、承办区委交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

积极发挥全区“三农”工作牵头抓总职能,统筹规划和使用好美丽乡村建设专项资金,大力推进相关项目建设,最大限度发挥项目资金效应,努力提升全区美丽乡村建设和城乡一体化发展水平。加强“节约型”机关建设,制定完善机关财务制度,严格控制日常开支,切实保障美丽乡村建设、统筹城乡发展和调研工作等业务经费的正常支出,确保行政运行经费科学合理使用。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算。无所属二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制8人,其中行政编制8人;实有人员10人,其中行政10人。单位管理的退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无车辆。

2018年部门预算未安排购置资产。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无专项业务经费。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定,商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。2018年收入1369827元,其中公共财政预算拨款收入1369827元;支出1369827元,其中公共财政预算拨款基本支出1369827元,项目支出0元。

(二)公共预算拨款支出明细情况。2018年部门收入预算1369827元,支出预算1369827元,其中:

1、工资福利支出1011807元(在职人员工资、医疗保险、养老保险等),比上年增加78279元,主要原因是经济分类科目变化。

2、商品和服务支出319500元(办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等)比上年增加72000元,主要原因是经济分类科目变化,增加了在职人员的公务交通补贴支出。

3、对个人和家庭的补助支出38520元(离休费、医疗补贴、生活补助等)比上年增加减少88500元,主要原因是经济分类科目变化。

(三)政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五)“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国(境)费用0元,与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元,其中: 公务用车购置费0 元, 公务用车运行维护费0 元,与上年持平。

3、2018年公务接待费5000元,与上年持平。

4、2018年会议费20000元,与上年持平。

5、2018年培训费0 元,与上年持平。

(六)机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算247500元。

(七)政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

九、专业名词解释(根据部门实际)

1. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目分)

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目分)

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目分)

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目分)

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

    附件下载:
  [2018年农工部预算公开表  201K]