一、部门主要职责

1、贯彻落实中央、省、市区有关农村工作的方针、政策和工作部署，会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施，并对贯彻落实情况进行检查督促。

2、开展农村工作的调查研究，了解和反映“三农”工作中的新情况、新问题，掌握、反映农业和农村工作动态和信息，总结推广典型经验，研究提出深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的长远规划和阶段性意见。

3、承担全区农村工作领导小组办公室日常工作，负责制定全区美丽乡村建设规划，年度实施意见，协调区级有关部门，指导各镇街开展美丽乡村建设工作。切实抓好全区美丽乡村建设、统筹城乡发展工作年度目标任务分解、下达、检查和考核。

4、负责全区农村工作综合性会议文稿、有关农业和农村政策文件的起草、审核；参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性规章。

5、协调区涉农部门的农业经济工作和有关部门的涉农工作；会同有关部门对全区农业和农村工作进行组织、协调、监督、指导。

6、承办区委交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

积极发挥全区“三农”工作牵头抓总职能，统筹规划和使用好美丽乡村建设专项资金，大力推进相关项目建设，最大限度发挥项目资金效应，努力提升全区美丽乡村建设和城乡一体化发展水平。加强“节约型”机关建设，制定完善机关财务制度，严格控制日常开支，切实保障美丽乡村建设、统筹城乡发展和调研工作等业务经费的正常支出，确保行政运行经费科学合理使用。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算。无所属二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人；实有人员10人，其中行政10人。单位管理的退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无车辆。

2018年部门预算未安排购置资产。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无专项业务经费。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2018年收入1369827元，其中公共财政预算拨款收入1369827元；支出1369827元，其中公共财政预算拨款基本支出1369827元，项目支出0元。

（二）公共预算拨款支出明细情况。2018年部门收入预算1369827元，支出预算1369827元，其中：

1、工资福利支出1011807元（在职人员工资、医疗保险、养老保险等），比上年增加78279元，主要原因是经济分类科目变化。

2、商品和服务支出319500元（办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等）比上年增加72000元，主要原因是经济分类科目变化，增加了在职人员的公务交通补贴支出。

3、对个人和家庭的补助支出38520元（离休费、医疗补贴、生活补助等）比上年增加减少88500元，主要原因是经济分类科目变化。

（三）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元，其中: 公务用车购置费0 元, 公务用车运行维护费0 元,与上年持平。

3、2018年公务接待费5000元，与上年持平。

4、2018年会议费20000元，与上年持平。

5、2018年培训费0 元，与上年持平。

（六）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算247500元。

（七）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释（根据部门实际）

1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表