一、部门主要职责

1、负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，区委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系。

2、负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；承担中央及省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3、负责贯彻落实中央、省、市、区委关于全面深化改革的重大决策部署；负责全区全面深化改革的总体设计、统筹协调、整体推进和督促落实。

4、负责全区党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、区委文件及其要害部门核心机密文件、信件、函件等传真件的收传工作。

5、负责全区保密宣传教育和督促检查工作。

6、负责区委值班和应急协调联系工作；承担区委群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

7、承办区委交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、筹备召开区委常委会、区委全会、区委中心组学习会；

2、组织召开区委常委班子专题民主生活会等；

3、筹备开展全区追赶超越讨论实践活动；

4、围绕全区重点项目建设开展督查和调研工作；

5、召开全区保密工作会议；

6、承办区委交办的其他事项。

三、部门机构设置及经费管理方式

区委办属于财政全额供养单位，无下设基层预算单位。

四、部门人员及固定资产情况说明

我单位现有在职人员22名，离休人员1名，公务车辆2辆，固定资产1809571元。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位所属单位共有车辆2辆，价值506599元。

2018年部门预算未安排购置车辆

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现维持机关有序运转目标。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年12月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2018年收入2960104元，其中公共财政预算拨款收入2960104元；支出2960104元，其中公共财政预算拨款基本支出2960104元，项目支出0元。

（二）公共预算拨款支出明细情况。2018年部门收入预算2960104元，支出预算2960104元，其中：

1、工资福利支出2111150元（在职人员工资、医疗保险、养老保险等），比上年增加122388元，主要原因是工资基数增大等。。

2、商品和服务支出649700元（办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等）比上年增加234450 元，主要原因是工作任务加重所需日常开支等经费增加。其中：办公费82500元、印刷费42000元、邮电费5000元、维修（护）费20000元、会议费30000元、公务接待费33000元、公务车辆运行维护费165000元、其他费用272200元。

3、对个人和家庭的补助支出199254元（离休费、医疗补贴、生活补助等）比上年减少189889元，主要原因是抚恤费等减少。

（三）政府性基金预算情况

2018年本单位没有政府性基金收支预算。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

（五）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费165000元，其中: 公务用车购置费0元, 公务用车运行维护费165000元,与上年持平。

3、2018年公务接待费33000元，比上年减少9000元。

4、2018年会议费30000元，比上年减少6000元。

5、2018年培训费15000元，比上年增加15000元。

（六）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算2214246元。

（七）政府采购预算情况

2018年本单位政府采购预算由区财政统一编制。

九、专业名词解释（根据部门实际）

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门预算明细表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算财政拨款支出表（按经济科目分类分）

6、一般公共预算财政拨款支出表（按功能科目分类分）

7、一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济科目分类分）

8、一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能科目分类分）

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

10、政府性基金预算支出情况表