一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法规政策。

2、承担全区公路、水路运输市场监管责任。

3、指导全区运输行业安全生产和应急管理工作。

4、负责全区公路基础建设。

5、承担区、镇公路的养护和管理工作，负责通村公路的监管工作（通村公路由各镇管理、各村养护）；

6、拟定公路养护工程建设计划和日常养护建设计划；并按照批准的计划组织实施，组织养护工程招投标和发包工作；检查、验收公路养护质量；

7、负责农村公路的路政管理和路产、路权的保护。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、加强全区公路、水路运输市场监管责任。

2、指导全区运输行业安全生产和应急管理工作。

3、抓好全区公路基础建设。

4、承担区、镇公路的养护和管理工作，负责通村公路的监管工作（通村公路由各镇管理、各村养护）；

5、拟定公路养护工程建设计划和日常养护建设计划；并按照批准的计划组织实施，组织养护工程招投标和发包工作；检查、验收公路养护质量；

6、负责农村公路的路政管理和路产、路权的保护。

三、部门预算单位构成

我单位属于财政全额供养单位，下设宝鸡市陈仓区农村公路管理站基层预算单位 1个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制39人，其中行政编制14人、事业编制25人；实有人员35人，其中行政14人、事业21人。单位管理的离退休人员21人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，固定资产 3874103元。2018年部门预算未安排购置资产。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门无专项业务经费。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2018年收入9380576 元，其中公共财政预算拨款收入9380576 元；支出9380576 元，其中公共财政预算拨款基本支出3664642元，项目支出5715934元。

（二）公共预算拨款支出明细情况。2018年部门收入预算9380576元，支出预算9380576元，其中：

1、工资福利支出 3370432元（在职人员工资、医疗保险、养老保险等），比上年增加245338 元，主要原因是核算科目有调整，去年医疗保险、养老保险在对个人和家庭的补助支出项下填列。

2、商品和服务支出170400 元（办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等）比上年增加103650 元，主要原因是车补去年在对个人和家庭的补助支出项下填列。

3、对个人和家庭的补助支出123840 元（离休费、医疗补贴、生活补助等）比去年减少325800 元，主要原因是核算科目有调整，去年医疗保险、养老保险、车补在该项下填列。

4、今年增加了最后一公里的项目支出5715934元。。

（三）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用 0 元，比上年减少 0 元（与上年持平），下降0 %，主要原因是无因公出国。

2、2018年公务用车购置及运行维护费 5000 元，其中: 公务用车购置费 0元, 公务用车运行维护费 5000 元,比上年减少 0 元（与上年持平），下降0 %。

3、2018年公务接待费 2378 元，比上年增加800元，主要原因是公路站增加公务接待费800元。

4、2018年会议费 0 元，比上年减少0元，与上年持平。

5、2018年培训费 0 元，比上年减少 0 元，与上年持平。

（六）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算170400 元。

（七）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

11、部门综合预算政府采购预算表