一、主要职责

（一）围绕区政府总体工作部署，负责区政府区政府公务活动的安排和组织工作,协助区政府领导组织落实会议决定事项,负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实区政府领导指示。组织开展调查研究，提出建议。

（二）负责办公室日常事务工作及全区信息办和政务中心工作，指导、监督全区政府政务公开和信息公开工作。

（三）负责区政府督查工作及全区金融、法制、应急管理工作。

（四）负责全区外事工作。

（五）承办区政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务及目标

1、围绕区政府中心工作搞好调查研究，为政府决策提供可靠依据，完成好政府各项工作和政府领导安排指示。

2、处理好办公室日常政务和事务工作。

3、完成区政府重大部署和专项会议精神的落实工作及领导交办的督查督办任务；加强应急管理工作，全面提升我区应急管理工作水平和突发事件应急处置能力；加强政府法制建设，深化行政执法责任制，加大行政执法监督力度，做好行政复议、行政应诉工作；加强政府金融工作，搭建政银企良性合作平台，不断拓展融资渠道，大力支持我区重点项目和实体经济发展，加快新陈仓建设步伐；大力推进政务中心建设，重点领域信息公开，继续加大政府网站规范化建设，完善政府公开各项机制。

4、积极搞好协调服务，确保政府工作正常、高效运转。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制43人，其中行政编制28人、事业编制15人；实有人员27人，其中行政27人、事业0人。单位管理的离退休人员15人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，价值1005763元。（若无则填写本部门无车辆）

2018年部门预算未安排购置资产。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门安排专项业务经费344000元，主要用于实现政府电子政务建设运行，区级领导业务开展，金融、应急、督查、法制业务运转，报刊内参、资料费、日常传真业务正常运行，政府法律顾问费支出等目标。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2018年收入3331807元，其中公共财政预算拨款收入3331807元；支出 3331807 元，其中公共财政预算拨款基本支出3331807元，项目支出0元。

（二）公共预算拨款支出明细情况。2018年部门收入预算 3331807元，支出预算3331807元，其中：

1、工资福利支出2582217元（在职人员工资、医疗保险、养老保险等），比上年减少1113064元，主要原因是去年新设两个事业单位11位人员因原因未调入，今年在原单位预算。

2、商品和服务支出661150元（办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等）比上年增加240400 元，主要原因是新增加设在机构，业务增加。

3、对个人和家庭的补助支出88440元（离休费、医疗补贴、生活补助等）比上年减少412860 元，主要原因是今年部分经济科目调整。

（三）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0 元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费80000元，其中: 公务用车购置费 0 元, 公务用车运行维护费80000元,与上年持平。

3、2018年公务接待费25000元，比上年下降5000元，原因是厉行节约，减少开支。

4、2018年会议费25000元，比上年下降5000元，原因是厉行节约，减少开支。

5、2018年培训费 10000元，与上年持平。

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算60750元。

（七）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

11、部门综合预算政府采购预算表