一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市教育和体育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全区教育体育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革；并对贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。

2.负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育和民办教育等教育的统筹规划与协调管理工作；指导全区教育教学改革；负责教育、体育基本信息统计、分析和发布，研究提出全区教育和体育改革与发展建议，负责指导全区教育和体育综合改革工作。

3.负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4.负责以就业为导向的职业教育发展与改革，执行中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准，促进普教职教协调发展；牵头负责学习型城市建设工作。

5.负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资政策与管理办法；监督全区教育和体育经费的筹措与管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

6.指导全区各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责校园足球工作。

7.综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作。

8.负责全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责系统人才队伍建设。

9.负责全区高中、职中招生工作；负责全区中小学、职中和幼儿园学籍管理工作；负责高中学业水平考试、普通高校考试招生组织管理工作，指导成人自学考试、成人高考报名工作。

10.负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11.负责全区学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件；会同有关部门做好校园及周边治安综合治理与校车安全管理工作。

12.负责指导中小学后勤保障管理工作；牵头组织实施农村义务教育学生营养改善计划。

13.负责教育督导工作。负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

14.统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；规划、协调体育设施布局，指导、规范公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。

15.统筹规划全区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全区综合性运动会；负责体育彩票销售管理工作。

16.统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加各级运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

17.组织指导体育宣传教育工作，培训体育干部和专业人才，加强运动队思想文化教育和保障工作。

18.承办区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1.凝心聚力，扎实推进国家级农村职业教育和成人教育示范区创建工作。

2.优化环境，持续加快教育重点项目建设。

3.强基固本，努力培养打造高素质专业化师资队伍。

4.狠抓关键，全面提升素质教育质量。

5.抓严做实，努力提升教育治理水平。

6.精准发力，全力打赢教育脱贫攻坚战。

7.培树形象，激发教育追赶超越新动能。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有141个，包括考管中心、教研室、职教中心、虢镇中学、陈仓初中、虢镇小学、中学幼儿园、特教学校，各镇属初中、小学、幼儿园等基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制3954人，其中行政编制28人、事业编制3926人；实有人员3723人，其中行政20人、事业3703人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆12辆，价值1547764元。

2018年部门预算未安排购置资产。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门安排专项业务经费0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2018年收入400,275,212元，其中公共财政预算拨款收入400,275,212元；支出400,275,212元，其中公共财政预算拨款基本支出400,275,212元，项目支出 0元。

（二）公共预算拨款支出明细情况。2018年部门收入预算400,275,212元，支出预算400,275,212元，其中：

1、工资福利支出387,780,178元（在职人员工资、医疗保险、养老保险等），比上年的342,320,829增加45,459,349元，主要原因）是预算口径调整，将公积金预算列入其中。

2、商品和服务支出1,169,050元（办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等）比上年的1,036,500增加132,550元，主要原因是主要原因是预算口径调整，将公务交通补贴调整列入其中。

3、对个人和家庭的补助支出11,325,984元（离休费、医疗补贴、生活补助等）比上年45,444,185减少34,118,201元，主要原因是预算口径调整，将公积金列入工资福利支出等。

（三）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费21,000元，其中: 公务用车购置费0元, 公务用车运行维护费21,000元,比上年的20,000元增加1,000 元,主要原因是公务用车改革，机关车辆上缴，但事业单位(教研室)车辆存在，而上年漏填预算。

3、2018年公务接待费20,000元，与上年持平。

4、2018年会议费20,000元，与上年持平。

5、2018年培训费99,000元，与上年持平。

（六）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算42750元（不含事业单位和学校）。

（七）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释无。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

11、部门综合预算政府采购预算表