一、部门主要职责

本部门主要职责是：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务………

二、2018年度部门主要工作任务及目标

开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会服务等，扶助残疾人平等参与社会生活。

三、部门预算单位构成

我单位属于财政全额供养单位，实有在职人员 6 名，车改后保留公务车辆 0 辆，固定资产231516.32 元。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制5人、事业编制2人；实有人员6人，其中行政4人、事业2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门无车辆。2018年部门预算未安排购置资产。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门无专项业务经费。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

1、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

2、2018年部门收入预算 647.864 元，支出预算 647.864 元，其中：工资福利支出 586.844元（在职人员工资、医疗保险、养老保险等），比上年增加59.479元，主要原因是工资调整；商品和服务支出 43.500 元（办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等）比上年增加 30.000 元，主要原因是调整公务交通补贴；对个人和家庭的补助支出 17520 元（离休费、医疗补贴、生活补助等）比上年减少51.660 元，主要原因是工资福利调整。

3、2018年根据工作需要安排机关运行经费 43.500元。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2018年收入 647.864 元，其中公共财政预算拨款收入 647.864 元；支出647.864 元，其中公共财政预算拨款基本支出 647.864 元。

（二）公共预算拨款支出明细情况。2018年部门收入预算 647.864 元，支出预算 647.864 元，其中：

1、工资福利支出 586.844 元（在职人员工资、医疗保险、养老保险等），比上年增加59.479 元，主要工资调整2、商品和服务支出43.500 元（办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等）比上年增加30.000 元，主要原因是调整公务交通补贴。

3、对个人和家庭的补助支出17520 元（离休费、医疗补贴、生活补助等）比上年减少51.660 元，主要原因是工资福利调整，减少退休人员。

（三）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用 0 元，比上年减少 0 元（与上年持平），下降0 %，主要原因是未安排出境人员费用。

2、2018年公务用车购置及运行维护费 0 元，其中: 公务用车购置费 0 元, 公务用车运行维护费 0 元,比上年减少0 元（与上年持平），下降0 %，主要原因是公车改革，单位没有车辆。

3、2018年公务接待费 3600 元，比上年减少0 元（与上年持平），下降 0 %，主要原因是公务接待费未增加。

4、2018年会议费 3000 元，比上年减少 0 元（与上年持平），下降0 %，主要原因是会议费未增加。

5、2018年培训费 0 元，比上年减少 0 元（与上年持平），下降0 %，主要原因是培训费未增加。

（六）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算 647.864 元。

（七）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

11、部门综合预算政府采购预算表