一、部门主要职责

组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

领导全区共青团工作，推进全区青少年精神文明建设，指导全区志愿者工作的开展，会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作，指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设，领导全区少先队工作，负责区少先队工作委员会日常工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人；实有人员2人，其中行政1人、事业1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门无车辆。

2018年部门预算未安排购置资产。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无专项业务经费。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

1、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。163678元（在职人员工资、医疗保险、养老保险等），比上年减少45303元，主要原因是李玉婷同志调出；商品和服务支出31100元（办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等）比上年减少9450元，主要原因是李玉婷同志调出；对个人和家庭的补助支出14400元（离休费、医疗补贴、生活补助等）比上年减少27630元，主要原因是李玉婷同志调出。

2、2018年根据工作需要安排机关运行经费24500元。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2018年收入 209178元，其中公共财政预算拨款收入 209178元；支出209178元，其中公共财政预算拨款基本支出 209178 元，项目支出无。

（二）公共预算拨款支出明细情况。2018年部门收入预算 209178 元，支出预算 209178 元，其中：

1、工资福利支出 163678 元（在职人员工资、医疗保险、养老保险等），比上年增加（减少）45303元，主要原因）是李玉婷同志调出。

2、商品和服务支出 31100 元（办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等）比上年增加（减少）9450元，主要原因是李玉婷同志调出。

3、对个人和家庭的补助支出 14400 元（离休费、医疗补贴、生活补助等）比上年增加（减少）27630元，主要原因是李玉婷同志调出。

（三）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用，无。

2、2018年公务用车购置及运行维护费，无。

3、2018年公务接待费 1400元，与上年持平。

4、2018年会议费 5000 元，与上年持平。

5、2018年培训费5000 元，与上年持平。

（六）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算24500 元。

（七）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表