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宝鸡市陈仓区2018年1-3月财政预算执行情况分析
索引号: 610321CZJ/2018-0507-001 公开目录: 财政预决算及“三公”经费 发布日期: 2018年04月10日
主题词: 发布机构: 财政局 文       号:
 

一、预算执行情况

1.财政收入

1-3月份,地方财政收入完成11603万元,较上年同期7474万元增加4129万元、增长55.2%。其中:税收收入完成10036万元,较上年增加3734万元、增长59.3%,税收占比86.5%,较上年增长2.2个百分点;非税收入完成1567万元,较上年增加395万元、增长33.7%。

分征收部门看,国税部门完成3445万元,同比增加784万元、增长29.5%;地税部门完成2791万元,同比增加1876万元、增长205%;财政部门完成1237万元,同比增加317万元、增长34.5%;高新区财政体制调库收入完成4130万元,同比增加1152万元、增长38.7%。

2、财政支出

1-3月份,财政公共预算支出完成55766万元,较上年同期51185万元增加4581万元、增长8.9%。

主要科目支出完成情况:一般公共服务支出5546万元、增长1.5%;教育支出15137万元、增长16.2%;文化体育与传媒支出277万元、增长4.9%;社会保障和就业支出14665万元、增长15.2%;医疗卫生与计划生育支出12232万元、下降15.3%;城乡社区事务支出749万元、增长134.1%;农林水事务支出3518万元、增长37.3%;住房保障支出2024万元、增长497.1%。

二、本期预算执行特点

一是财政收入增长较快。1-3月,财政公共预算收入较上年同期增长55.2%,较全市县区平均增幅7.8%高47.4个百分点。

二是收入结构持续优化。1-3月,税收收入在财政收入中所占比重86.5%,较全市县区平均水平69.8%高16.7个百分点。

三是财政支出增势趋缓。1-3月,财政支出累计较上年同期增加6581万元、增长8.9%,较1-2月25.9%增速回落17个百分点。

三、预算执行情况分析

1.一次性税收收入入库抬高了收入增幅和税收比重。2018年地税部门一次性征收耕地占用税1031万元,抬高收入增幅13.8个百分点、抬高税收占比9个百分点。随着后期收入基数不断增大,该因素对收入增速和税收占比的影响将逐渐减退。

2.部门上划放缓支出增幅。因法院、检查院体制上划,1-3月,公共安全科目支出132万元,较上年同期993万元减少861万元、下降86.7%,是财政支出增速回落其中一个重要原因。

1-3月份,尽管财政收入增长较多,但剔除一次性收入影响后增长速度在全市县区排名仅居于中间位置。同时,财政支出增速虽然不快,但各预算单位的支出需求较上年明显增加。全年财政收入形势不容乐观。同时,受民生配套等硬性支出增加等增支因素影响,财政支出压力进一步加大。

下一步,我们将认真测算,科学谋划,夯实任务,落实责任,强化考核,切实把全年财政收入任务落到实处。同时,牢固树立过紧日子的思想,在确保全区财政供养人员工资正常发放和机构正常运转的基础上,坚持民生优先的原则,全力保障各类民生类项目配套资金的落实到位,确保全年财政收支目标顺利完成。